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  • 索 取 号: F00000-05-2017-011420
  • 分  类:
  • 发布机构: 龙岗政府在线
  • 发布日期: 2017年02月14日
  • 名  称:
  • 文  号:
  • 主 题 词:

2017年深圳市龙岗区横岗街道办事处部门预算报告

发布时间: 2017年02月14日 来源: 浏览次数: 字体大小:

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能

      贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施;负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作,贯彻执行党和国家有关计划生育的方针、政策和法规,同时抓好社区文化建设;负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序;配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作;负责城市更新项目,完善城市功能和配套设施,为经济发展创造良好的市场环境;承办区委、区政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

  纳入横岗街道办事处2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括街道办事处本级、机关后勤服务中心、财务管理中心、人力资源服务中心、流动人口和出租屋综合管理所、征收事务中心、市政服务中心、投资服务中心、动物防疫监督所、农林水管理中心、计划生育服务中心、老干部活动中心、文体服务中心、物业管理中心、两新组织委员会办公室、大综管(综治信访维稳)工作中心共16个基层单位。横岗街道办事处总编制数376人,在职实有人数332人;离退休119人。横岗街道办事处所属各预算单位共有车辆92辆,其中:2016年深化公务用车制度改革后横岗街道办机关保留车辆51辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆25辆、预留街道分设车辆16辆。包括:一般公务用车37辆、一般执法执勤用车36辆、特种专业技术用车19辆。

  三、2017年主要工作目标

  横岗街道办事处2017年主要工作目标包括:1.更加突出创新驱动,走出转型升级跨越崛起的新路子;2.更加突出统筹发展,走出抱团发展区域联动的新路子;3.更加突出平台打造,走出产城融合协调发展的新路子;4.更加突出富民导向,走出普惠民生和谐发展的新路子;5.更加突出平安建设,走出社会稳定长治久安的新路子;6.更加突出改革创新,走出后发地区争先创优的新路子;7.更加突出生态文明,走出山环水润持续发展的新路子;8.更加突出党建引领,走出从严治党清正廉洁的新路子。

  第二部分  2017年部门预算安排情况说明

  一、2017年部门预算收支总体情况

   ()2017年收入预算情况。2017年横岗街道办事处部门预算收入119,938万元(详见表二),比2016年增加54,292万元,增长82.70%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)119,938万元(包括:一般公共预算100,893万元、政府性基金预算19,045万元)。

  (二)2017年支出预算情况。2017横岗街道办事处部门预算支出119,938万元(详见表三),比2016年增加54,292万元,增长82.70%。包括:基本支出25,391万元,其中:工资福利支出9,327万元、基本公用支出13,596万元、对个人和家庭的补助支出2,468万元;项目支出94,547万元。

  (三)预算收支增加的主要原因:1.区各主管部门新增下放事项,纳入街道部门预算安排1,897万元;2.根据街道分设有关要求,新增街道分设开办事务5,197万元;3.聘员薪酬调整增支约2,000万元;4.市政维护相关标准提高及街道其他市政维护投入增加,市政维护费增支1200万元;5.2017年起我区基本建设资金全部纳入部门预算管理,纳入我街道2017年部门预算的基本建设资金共44,360万元等。

  二、一般公共预算支出预算情况

      横岗街道办事处2017年一般公共预算安排支出100,893万元(详见表五),包括:基本支出25,391万元,其中:工资福利支出9,327万元、基本公用支出13,596万元、对个人和家庭的补助支出2,468万元;项目支出75,502万元。按支出预算的功能分类,横岗街道办事处2017年一般公共预算安排用于以下方面:

       1.一般公共服务支出137,32万元,占13.61%,比2016年增加1,807万元,增长15.15%

       2.公共安全支出1,789万元,占1.77%,比2016年增加543万元,增长43.58%

       3.教育支出10万元,占0.01%,比2016年增加10万元,增长100%

  4.科学技术支出20万元,占0.02%,比2016年增加20万元,增长100%

       5.文化体育与传媒支出1,883万元,占1.87%,比2016年增加1,239万元,增长192.39%

       6.社会保障和就业支出3,204万元,占3.17%,比2016年增加1,564万元,增长95.36%

       7.医疗卫生与计划生育支出1,061万元,占1.05%,比2016年减少271万元,减少20.34%

       8.城乡社区支出46,492万元,占46.08%,比2016年增加5,367万元,增长13.05%

       9.农林水支出20,856万元,占20.67%,比2016年增加18,929万元,增长982.30%

       10.交通运输支出1,970万元,占1.95%,比2016年增加1,970万元,增长100%

  11.住房保障支出1,059万元,占1.05%,比2016年增加1,059万元;增长100%

       12.其他支出8,817万元,占8.75%,比2016年增加8,317万元,增长1663.40%

   三、政府性基金预算支出预算情况

       横岗街道办事处2017年政府性基金预算安排支出19,045万元(详见表七),其中:项目支出19,045万元。按支出预算的功能分类,横岗街道办事处2017年政府性基金预算安排用于城乡社区支出19,045万元,占100%,比2016年增加16,649万元,增长694.87%

       四、一般公共预算“三公”经费支出情况

       横岗街道办事处2017年部门预算一般公共预算安排三公经费预算524.20万元,比2016年“三公”经费预算减少22.80万元(详见表八)。其中:

      (一)因公出国(境)费用。2017年预算数5万元,与2016年持平。根据街道工作需要,区财政统一预留街道因公出国(境)经费5万元。主要用于街道开展统战统侨、招商引资等工作。

      (二)公务接待费。2017年预算数50万元,比2016年减少100万元。主要是:严格坚持厉行节约,严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

      (三)公务用车购置和运行维护费。2017年预算数469.20万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年持平;公务用车运行维护费2017年预算数469.20万元,比2016年预算数增加77.20万元。增加原因主要是增加了预留街道分设公务用车16辆,造成公务用车运行维护费相应增加。主要用于街道本级及下属单位根据区委、区政府工作部署,执行公务和开展执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

  五、政府采购预算情况

  2017年横岗街道办事处政府采购预算总额13,264.04万元,其中:政府采购服务预算13,264.04万元(详见表九)。

  六、机关运行经费财政拨款预算情况

  2017年横岗街道办事处机关运行经费财政拨款预算13,595万元,比2016年预算增加3,329万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

    七、名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金;

  2、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入;

  3、一般公共服务:反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出;

  4、公共安全:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出;

  5、文化体育与传媒:反映举办各类文化体育活动事务支出;

  6、社会保障和就业:反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出;

  7、医疗卫生:反映人口和计划生育事务,包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出;

  8、城乡社区事务:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出;

  9、农林水事务:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出;

  10、国土资源气象等事务:反映其他国土资源事务支出;

  11、其他支出:反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出;

  12、“三公”经费:反映单位因公出国()费、公务用车购置及行费、公务接待费;

  13、机关运行经费:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表一

   部门收支总表

部门:深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位:万元

     

     

     

2017年预算

     

2017年预算

一、财政拨款收入

119,937.66

一、一般公共服务支出

13,731.78

(一)一般公共预算

100,892.50

二、外交支出

0.00

(二)政府性基金预算

19,045.16

三、国防支出

0.00

二、财政专户拨款资金

0.00

四、公共安全支出

1,788.95

三、经营收入及其他收入

0.00

五、教育支出

10.00

六、科学技术支出

20.00

七、文化体育与传媒支出

1,883.31

八、社会保障和就业支出

3,203.69

九、医疗卫生和计划生育支出

1,060.99

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

65,536.73

十二、农林水支出

20,856.03

十三、交通运输支出

1,970.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

1,059.18

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

8,817.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

119,937.66

本年支出合计

119,937.66

用事业基金弥补收支差额

0.00

结转下年

0.00

上年结转

0.00

收入总计

119,937.66

支出总计

119,937.66


表二

部门收入总表

部门:深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位:万元

科目编码

科目名称

收入合计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

财政预算拨款

财政专户拨款

经营及其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

合计

119,937.66

119,937.66

100,892.50

19,045.16

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

13,731.79

13,731.79

13,73.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

149.00

149.00

149.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

54.00

54.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

95.00

95.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,688.20

1,688.20

1,688.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1,688.20

1,688.20

1,688.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

486.81

486.81

486.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

486.81

486.81

486.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1,056.42

1,056.42

1,056.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

580.00

580.00

580.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

476.42

476.42

476.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

439.12

439.12

439.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

439.12

439.12

439.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

267.33

267.33

267.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

31.56

31.56

31.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事务支出

235.77

235.77

235.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

9,644.91

9,644.91

9,644.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

9,644.91

9,644.91

9,644.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,788.95

1,788.95

1,788.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20401

武装警察

97.00

97.00

97.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040103

消防

97.00

97.00

97.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

228.00

228.00

228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

228.00

228.00

228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

1,463.95

1,463.95

1,463.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

623.95

623.95

623.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049902

其他消防

840.00

840.00

840.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,883.30

1,883.30

1,883.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

1,883.30

1,883.30

1,883.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务

288.72

288.72

288.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

1,594.58

1,594.58

1,594.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,203.69

3,203.69

3,203.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

305.15

305.15

305.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

109.49

109.49

109.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

劳动保障监察

40.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

就业管理事务

27.00

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

128.66

128.66

128.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1,352.00

1,352.00

1,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

1,352.00

1,352.00

1,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,415.94

1,415.94

1,415.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

923.00

923.00

923.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

306.39

306.39

306.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

186.55

186.55

186.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

130.60

130.60

130.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

130.60

130.60

130.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,060.99

1,060.99

1,060.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

163.45

163.45

163.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

163.45

163.45

163.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

897.54

897.54

897.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

897.54

897.54

897.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

65,536.73

65,536.73

46.491.57

19,045.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

7,887.56

7,887.56

7,887.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

一般行政管理事务

320.64

320.64

320.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120103

机关服务

3,517.14

3,517.14

3,517.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

1,801.36

1,801.36

1,801.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120106

工程建设管理

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,248.42

1,248.42

1,248.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

7,290.00

7,290.00

7,290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4,790.00

4,790.00

4,790.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

11,037.64

11,037.64

11,037.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

11,037.64

11,037.64

11,037.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

16,850.00

16,850.00

0.00

16,850

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

16,850.00

16,850.00

0.00

16,850

0.00

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2,195.16

2,195.16

0.00

2,195.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2120901

城市公共设施

2,195.16

2,195.16

0.00

2,195.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

20,276.37

20,276.37

20,276.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

20,276.37

20,276.37

20,276.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

20,856.03

20,856.03

20,856.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

488.79

488.79

488.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

226.58

226.58

226.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

262.21

262.21

262.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

166.61

166.61

166.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

166.61

166.61

166.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

19,592.64

19,592.64

19,592.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

18,200.00

18,200.00

18,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

431.45

431.45

431.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

961.19

961.19

961.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

607.99

607.99

607.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

607.99

607.99

607.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

1,970.00

1,970.00

1,970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

1,970.00

1,970.00

1,970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路新建

1,970.00

1,970.00

1,970.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,059.18

1,059.18

1,059.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,059.18

1,059.18

1,059.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

519.18

519.18

519.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

540.00

540.00

540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

8,817.00

8,817.00

8,817.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

8,817.00

8,817.00

8,817.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

8,817.00

8,817.00

8,817.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


表三

部门支出总表(按功能科目)

部门:

深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位:万元

科目编码

科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

合计

119,937.66

25,390.99

94,546.68

201

一般公共服务支出

13,731.79

663.91

13,067.89

20101

人大事务

149.00

0.00

149.00

2010108

代表工作

54.00

0.00

54.00

2010199

其他人大事务支出

95.00

0.00

95.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,688.20

0.00

1,688.20

2010302

一般行政管理事务

1,688.20

0.00

1,688.20

20106

财政事务

486.81

229.53

257.28

2010699

其他财政事务支出

486.81

229.53

257.28

20113

商贸事务

1,056.42

160.29

896.13

2011308

招商引资

580.00

0.00

580.00

2011399

其他商贸事务支出

476.42

160.29

316.13

20129

群众团体事务

439.12

0.00

439.12

2012999

其他群众团体事务支出

439.12

0.00

439.12

20136

其他共产党事务支出

267.33

20.77

246.56

2013602

一般行政管理事务

31.56

0.00

31.56

2013699

其他共产党事务支出

235.77

20.77

215.00

20199

其他一般公共服务支出

9,644.91

253.32

9,391.60

2019999

其他一般公共服务支出

9,644.91

253.32

9,391.60

204

公共安全支出

1,788.95

0.00

1,788.95

20401

武装警察

97.00

0.00

97.00

2040103

消防

97.00

0.00

97.00

20406

司法

228.00

0.00

228.00

2040604

基层司法业务

228.00

0.00

228.00

20499

其他公共安全支出

1,463.95

0.00

1,463.95

2049901

其他公共安全支出

623.95

0.00

623.95

2049902

其他消防

840.00

0.00

840.00

205

教育支出

10.00

0.00

10.00

20502

普通教育

10.00

0.00

10.00

2050299

其他普通教育支出

10.00

0.00

10.00

206

科学技术支出

20.00

0.00

20.00

20607

科学技术普及

20.00

0.00

20.00

2060702

科普活动

20.00

0.00

20.00

207

文化体育与传媒支出

1,883.30

175.21

1,708.09

20701

文化

1,883.30

175.21

1,708.09

2070102

一般行政管理事务

288.72

0.00

288.72

2070199

其他文化支出

1,594.58

175.21

1,419.37

208

社会保障和就业支出

3,203.69

1,358.05

1,845.64

20801

人力资源和社会保障管理事务

305.15

128.66

176.49

2080102

一般行政管理事务

109.49

0.00

109.49

2080105

劳动保障监察

40.00

0.00

40.00

2080106

就业管理事务

27.00

0.00

27.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

128.66

128.66

0.00

20802

民政管理事务

1,352.00

0.00

1,352.00

2080299

其他民政管理事务支出

1,352.00

0.00

1,352.00

20805

行政事业单位离退休

1,415.94

1,229.39

186.55

2080501

归口管理的行政单位离退休

923.00

923.00

0.00

2080502

事业单位离退休

306.39

306.39

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

186.55

0.00

186.55

20810

社会福利

130.60

0.00

130.60

2081002

老年福利

130.60

0.00

130.60

210

医疗卫生与计划生育支出

1,060.99

274.54

786.45

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

163.45

0.00

163.45

2100102

一般行政管理事务

163.45

0.00

163.45

21007

计划生育事务

897.54

274.54

623.00

2100799

其他计划生育事务支出

897.54

274.54

623.00

212

城乡社区支出

65,536.73

21,351.81

44,184.92

21201

城乡社区管理事务

7,887.56

3,849.68

4,037.88

2120102

一般行政管理事务

320.64

0.00

320.64

2120103

机关服务

3,517.14

3,517.14

0.00

2120104

城管执法

1,801.36

0.00

1,801.36

2120106

工程建设管理

1,000.00

0.00

1,000.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,248.42

332.54

915.88

21203

城乡社区公共设施

7,290.00

0.00

7,290.00

2120303

小城镇基础设施建设

2,500.00

0.00

2,500.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4,790.00

0.00

4,790.00

21205

城乡社区环境卫生

11,037.64

150.76

10,886.88

2120501

城乡社区环境卫生

11,037.64

150.76

10,886.88

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

16,850.00

0.00

16,850.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

16,850.00

0.00

16,850.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2,195.16

0.00

2,195.16

2120901

城市公共设施

2,195.16

0.00

2,195.16

21299

其他城乡社区支出

20,276.37

17,351.37

2,925.00

2129999

其他城乡社区支出

20,276.37

17,351.37

2,925.00

213

农林水支出

20,856.03

508.29

20,347.74

21301

农业

488.79

179.71

309.08

2130102

一般行政管理事务

226.58

0.00

226.58

2130199

其他农业支出

262.21

179.71

82.50

21302

林业

166.61

0.00

166.61

2130299

其他林业支出

166.61

0.00

166.61

21303

水利

19,592.64

0.00

19,592.64

2130305

水利工程建设

18,200.00

0.00

18,200.00

2130306

水利工程运行与维护

431.45

0.00

431.45

2130314

防汛

961.19

0.00

961.19

21399

其他农林水支出

607.99

328.58

279.41

2139999

其他农林水支出

607.99

328.58

279.41

214

交通运输支出

1,970.00

0.00

1,970.00

21401

公路水路运输

1,970.00

0.00

1,970.00

2140104

公路新建

1,970.00

0.00

1,970.00

221

住房保障支出

1,059.18

1,059.18

0.00

22102

住房改革支出

1,059.18

1,059.18

0.00

2210201

住房公积金

519.18

519.18

0.00

2210203

购房补贴

540.00

540.00

0.00

229

其他支出

8,817.00

0.00

8,817.00

22999

其他支出

8,817.00

0.00

8,817.00

2299901

其他支出

8,817.00

0.00

8,817.00

表四

 财政拨款收支总表

部门:

深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位:万元

     

     

     

2017年预算

     

2017年预算

一、本年收入

119,937.66

一、本年支出

119,937.66

(一)一般公共预算

100,892.50

(一)一般公共服务支出

13,731.78

(二)政府性基金预算

19,045.16

(二)外交支出

0.00

二、上年结转

0.00

(三)国防支出

0.00

(一)一般公共预算

0.00

(四)公共安全支出

1,788.95

(二)政府性基金

0.00

(五)教育支出

10.00

(六)科学技术支出

20.00

(七)文化体育与传媒支出

1,883.31

(八)社会保障和就业支出

3,203.69

(九)医疗卫生和计划生育支出

1,060.99

(十)节能环保支出

0.00

(十一)城乡社区支出

65,536.73

(十二)农林水支出

20,856.03

(十三)交通运输支出

1,970.00

(十四)资源勘探信息等支出

0.00

(十五)商业服务业等支出

0.00

(十六)金融支出

0.00

(十七)援助其他地区支出

0.00

(十八)国土海洋气象等支出

0.00

(十九)住房保障支出

1,059.18

(二十)粮油物资储备支出

0.00

(二十一)其他支出

8,817.00

(二十二)债务还本支出

0.00

(二十三)债务付息支出

0.00

结转下年

0.0

收入总计

119,937.66

支出总计

119,937.66

表五

一般公共预算支出表

部门:深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位:万元

功能分类科目

2017年一般公共预算支出数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

100,892.50

25,390.99

75,501.52

201

一般公共服务支出

13,731.79

663.91

13,067.89

20101

人大事务

149.00

0.00

149.00

2010108

代表工作

54.00

0.00

54.00

2010199

其他人大事务支出

95.00

0.00

95.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,688.20

0.00

1,688.20

2010302

一般行政管理事务

1,688.20

0.00

1,688.20

20106

财政事务

486.81

229.53

257.28

2010699

其他财政事务支出

486.81

229.53

257.28

20113

商贸事务

1,056.42

160.29

896.13

2011308

招商引资

580.00

0.00

580.00

2011399

其他商贸事务支出

476.42

160.29

316.13

20129

群众团体事务

439.12

0.00

439.12

2012999

其他群众团体事务支出

439.12

0.00

439.12

20136

其他共产党事务支出

267.33

20.77

246.56

2013602

一般行政管理事务

31.56

0.00

31.56

2013699

其他共产党事务支出

235.77

20.77

215.00

20199

其他一般公共服务支出

9,644.94

253.32

9,391.60

2019999

其他一般公共服务支出

9,644.91

253.32

9,391.60

204

公共安全支出

1,788.95

0.00

1,788.95

20401

武装警察

97.00

0.00

97.00

2040103

消防

97.00

0.00

97.00

20406

司法

228.00

0.00

228.00

2040604

基层司法业务

228.00

0.00

228.00

20499

其他公共安全支出

1,463.95

0.00

1,463.95

2049901

其他公共安全支出

623.95

0.00

623.95

2049902

其他消防

840.00

0.00

840.00

205

教育支出

10.00

0.00

10.00

20502

普通教育

10.00

0.00

10.00

2050299

其他普通教育支出

10.00

0.00

10.00

206

科学技术支出

20.00

0.00

20.00

20607

科学技术普及

20.00

0.00

20.00

2060702

科普活动

20.00

0.00

20.00

207

文化体育与传媒支出

1,883.30

175.21

1,708.09

20701

文化

1,883.30

175.21

1,708.09

2070102

一般行政管理事务

288.72

0.00

288.72

2070199

其他文化支出

1,594.58

175.21

1,419.37

208

社会保障和就业支出

3,203.69

1,358.05

1,845.64

20801

人力资源和社会保障管理事务

305.15

128.66

176.49

2080102

一般行政管理事务

109.49

0.00

109.49

2080105

劳动保障监察

40.00

0.00

40.00

2080106

就业管理事务

27.00

0.00

27.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

128.66

128.66

0.00

20802

民政管理事务

1,352.00

0.00

1,352.00

2080299

其他民政管理事务支出

1,352.00

0.00

1,352.00

20805

行政事业单位离退休

1,415.94

1,229.39

186.55

2080501

归口管理的行政单位离退休

923.00

923.00

0.00

2080502

事业单位离退休

306.39

306.39

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

186.55

0.00

186.55

20810

社会福利

130.60

0.00

130.60

2081002

老年福利

130.60

0.00

130.60

210

医疗卫生与计划生育支出

1,060.99

274.54

786.45

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

163.45

0.00

163.45

2100102

一般行政管理事务

163.45

0.00

163.45

21007

计划生育事务

897.54

274.54

623.00

2100799

其他计划生育事务支出

897.54

274.54

623.00

212

城乡社区支出

46,491.57

21,351.81

25,139.76

21201

城乡社区管理事务

7,887.56

3,849.68

4,037.88

2120102

一般行政管理事务

320.64

0.00

320.64

2120103

机关服务

3,517.14

3,517.14

0.00

2120104

城管执法

1,801.36

0.00

1,801.36

2120106

工程建设管理

1,000.00

0.00

1,000.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,248.42

332.54

915.88

21203

城乡社区公共设施

7,290.00

0.00

7,290.00

2120303

小城镇基础设施建设

2,500.00

0.00

2,500.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4,790.00

0.00

4,790.00

21205

城乡社区环境卫生

11,037.64

150.76

10,886.88

2120501

城乡社区环境卫生

11,037.64

150.76

10,886.88

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

2120901

城市公共设施

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

20,276.37

17,351.37

2,925.00

2129999

其他城乡社区支出

20,276.37

17,351.37

2,925.00

213

农林水支出

20,856.03

508.29

20,347.74

21301

农业

488.79

179.71

309.08

2130102

一般行政管理事务

226.58

0.00

226.58

2130199

其他农业支出

262.21

179.71

82.50

21302

林业

166.61

0.00

166.61

2130299

其他林业支出

166.61

0.00

166.61

21303

水利

19,592.64

0.00

19,592.64

2130305

水利工程建设

18,200.00

0.00

18,200.00

2130306

水利工程运行与维护

431.45

0.00

431.45

2130314

防汛

961.19

0.00

961.19

21399

其他农林水支出

607.99

328.58

279.41

2139999

其他农林水支出

607.99

328.58

279.41

214

交通运输支出

1,970.00

0.00

1,970.00

21401

公路水路运输

1,970.00

0.00

1,970.00

2140104

公路新建

1,970.00

0.00

1,970.00

221

住房保障支出

1,059.18

1,059.18

0.00

22102

住房改革支出

1,059.18

1,059.18

0.00

2210201

住房公积金

519.18

519.18

0.00

2210203

购房补贴

540.00

540.00

0.00

229

其他支出

8,817.00

0.00

8,817.00

22999

其他支出

8,817.00

0.00

8,817.00

2299901

其他支出

8,817.00

0.00

8,817.00

表六

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门:

深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位:万元

经济分类科目

总计

2017年一般公共预算基本支出

2017年一般公共预算项目支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

合计

100,892.48

25,390.97

9,327.46

13,595.49

2,468.02

75,501.51

301

工资福利支出

9,327.46

9,327.46

9,327.46

0.00

0.00

0.00

30101

基本工资

6,793.47

6,793.47

6,793.47

0.00

0.00

0.00

30102

津贴补贴

1,911.87

1,911.87

1,911.87

0.00

0.00

0.00

30104

社会保障缴费

622.12

622.12

622.12

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

61,587.00

13,595.49

0.00

13,595.49

0.00

47,991.51

30201

办公费

639.43

639.43

0.00

639.43

0.00

0.00

30205

水费

81.30

81.30

0.00

81.30

0.00

0.00

30206

电费

658.80

658.80

0.00

658.80

0.00

0.00

30209

物业管理费

1,071.79

1,071.79

0.00

1,071.79

0.00

0.00

30212

因公出国(境)费用

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

30214

租赁费

527.09

527.09

0.00

527.09

0.00

0.00

30216

培训费

34.40

34.40

0.00

34.40

0.00

0.00

30217

公务接待费

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

30226

劳务费

16,927.00

8,201.43

0.00

8,201.43

0.00

8,725.57

30228

工会经费

343.24

91.12

0.00

91.12

0.00

252.12

30229

福利费

68.80

68.80

0.00

68.80

0.00

0.00

30230

食堂支出

1,812.79

1,656.79

0.00

1,656.79

0.00

156.00

30231

公务用车运行维护费

469.20

469.20

0.00

469.20

0.00

0.00

30239

其他交通费用

95.34

95.34

0.00

95.34

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

38,802.82

0.00

0.00

0.00

0.00

38,802.82

303

对个人和家庭的补助支出

2,468.02

2,468.02

0.00

0.00

2,468.02

0.00

30302

退休费

1,229.39

1,229.39

0.00

0.00

1,229.39

0.00

30309

奖励金

179.45

179.45

0.00

0.00

179.45

0.00

30311

住房公积金

519.18

519.18

0.00

0.00

519.18

0.00

30313

购房补贴

540.00

540.00

0.00

0.00

540.00

0.00

309

基本建设支出

27,510.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,510.00

30999

其他基本建设支出

27,510.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,510.00

表七

政府性基金预算支出表

部门:深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位:万元

科目编码

科目名称

2017年政府性基金预算支出数

合计

基本支出

项目支出

合计

19,045.16

0.00

19,045.16

212

城乡社区支出

19,045.16

0.00

19,045.16

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

16,850.00

0.00

16,850.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

16,850.00

0.00

16,850.00

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2,195.16

0.00

2,195.16

2120901

城市公共设施

2,195.16

0.000

2,195.16

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2016

547.00

5.00

150.00

392.00

0.00

392.00

2017

524.20

5.00

50.00

469.20

0.00

469.20

表九

政府采购预算表

部门:深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位:万元

品目编码

品目名称

金额

合计

13,264.04

C

服务类

13,264.04

C9900

其他服务

13,264.04


表十

        基本建设项目资金预算表

部门:深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位:万元

单位编码

单位名称

项目编码

项目名称

总金额

资金来源

084

深圳市龙岗区横岗街道办事处

44,360.00

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800021

横岗街道2008年度生态风景林建设工程1-19

450.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800046

2016年龙岗区第一批道路环境整治工程-华侨新村道路环境整治工程

60.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800041

2016年龙岗区第一批道路环境整治工程-荷坳路环境整治工程

170.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800040

2016年龙岗区第一批道路环境整治工程-安良路环境整治工程

270.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800033

横岗街道2009年林相改造工程1-6

130.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800028

坳背路垃圾转运站东侧边坡治理工程

130.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800016

横岗中学配套规划二路

360.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800009

横岗街道重点学校及医院周边交通改善研究

30.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800052

园山街道整体发展规划研究

110.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800042

2016年龙岗区第一批道路环境整治工程-莲心路环境整治工程

100.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800036

横岗228工业区综合环境整治工程

230.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800004

横岗街道排水检查井盖隐患整治工程

190.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800074

梧桐山河截污干管完善工程(接驳)

420.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800047

2016年龙岗区第一批道路环境整治工程-新红棉路环境整治工程

130.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800043

2016年龙岗区第一批道路环境整治工程-深峰路环境整治工程

100.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800026

深坑路34号嘉华利电子有限公司挡墙工程

220.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800020

横岗街道2015年道路硬底化工程

270.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800017

恒心路(红棉路-横一路)拓宽改造工程

270.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800002

龙岗区横岗街道2016年度建设用地清退图斑复绿工程

570.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800078

荷韵路征收补偿资金

530.00

政府性基金

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800072

横岗街道六约片区(龙岗大道北)雨污分流管网工程

3,550.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800069

富康路等新建和更换消防栓工程

230.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800067

园山街道综合交通改善规划研究

50.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800035

西坑虎地顶公园

260.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800034

横岗街道2007年生态风景林建设工程1-6

430.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800013

《阿波罗未来产业城海绵城市详细规划》规划设计前期经费

90.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800008

横岗街道主干道人行过街设施改善方案研究

30.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800038

阿波罗未来产业城(横坪路支线)周边环境综合提升工程

380.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800080

勤富路(牛始埔路-恒丰路)征收补偿资金

530.00

政府性基金

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800045

2016年龙岗区第一批道路环境整治工程-康乐路环境整治工程

80.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800039

横岗中心区(茂盛路-松柏路)整体环境提升工程

270.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800037

开明路及万利路周边环境整治工程

430.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800025

西坑社区宝桐北路吓坝小区段排水工程

70.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800024

深圳市龙岗区横岗街道四联社区雨污分流管网工程

5,060.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800015

龙安路(振海路-水官高速辅道段)

530.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800077

横岗六约南中队消防站征收补偿资金

530.00

政府性基金

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800075

安良污水管网完善工程

1,060.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800068

横岗街道坳背路、安康路等消防管网建设工程

610.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800066

园山街道土地整备模式规划研究

130.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800031

横岗街道福田村排污水渠修复工程

70.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800014

现代有轨电车横岗环线可行性研究报告

50.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800073

四联河截污管网工程

530.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800070

深圳市龙岗区横岗街道西坑社区(西片区)雨污分流管网工程

4,210.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800053

阿波罗未来产业城整体环境提升规划研究

100.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800048

龙岗区2015年“一片一路一街一景”市容环境提升改造工程—龙岗大道(横岗段)节点路口景观环境提升工程

200.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800027

信义汽车城东侧坍塌挡土墙修复重建工程

170.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800023

横岗中学扩建项目电力迁改工程

10.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800018

福罗路市政工程

310.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800007

振海路市政道路工程

230.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800081

南坪快速路三期工程

14,200.00

政府性基金

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800079

荷风路征收补偿资金

530.00

政府性基金

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800076

大福路征收补偿资金

530.00

政府性基金

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800071

深圳市龙岗区横岗街道西坑社区(东片区)雨污分流管网工程

2,850.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800049

龙岗区2015年“一片一路一街一景”市容环境提升改造工程—广达路整体环境综合提升工程

180.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800044

2016年龙岗区第一批道路环境整治工程-湛宝路环境整治工程

90.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800030

横岗街道下中太湖路住宅片区综合整治工程

80.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800022

深圳市茂盛世居客家围屋保护工程

820.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800006

横岗街道河道护栏安装工程

110.00

财政拨款

084080

横岗街道办(基建)

201710630710840800010

横岗街道主要交通设施可视化现状调研

30.00

财政拨款

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