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  • 索 取 号: F00000-05-2017-011125
  • 分  类:
  • 发布机构: 龙岗政府在线
  • 发布日期: 2017年02月16日
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  • 文  号:
  • 主 题 词:

龙岗区布吉街道办2017年部门预算报告

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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能

  贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施;制订发展规划,为经济发展创造良好环境;做好城市、社会管理和公共服务等工作;贯彻执行计划生育的方针、政策,抓好社区文化、文明建设;负责辖区综合执法、普法工作,维护良好的秩序;做好维稳工作,配合上级部门做好安全生产和“三防”工作;负责深圳东站协调和大芬油画村的管理,甘坑客家小镇的协调;负责城市更新项目,完善城市功能和配套设施;负责辖区安全生产工作的指导、监督;承办区委、政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

  纳入龙岗区布吉街道办事处2017年部门预算编制范围的预算单位包括布吉街道办事处本级、财务管理中心、人力资源服务中心、流动人口和出租屋综合管理所、市政服务中心、投资服务中心、动物防疫监督所、计划生育服务中心、老干部活动中心、文体服务中心、执法队、大芬油画村管理办公室、新经济和新社会组织委员会办公室共13个基层单位。龙岗区布吉街道办事处总编制数294人,在职实有人数267人;离退休151人。龙岗区布吉街道办事处所属各预算单位共有车辆169辆,其中:2016年深化公务用车制度改革后龙岗区布吉街道办事处保留车辆63辆,未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆25辆,预留街道分设车辆16辆。包括:一般公务用车33辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车25辆、其他用车23辆、摩托车65辆。

  三、2017年主要工作目标

  龙岗区布吉街道办事处2017年主要工作目标包括:1.加强城市管理水平,全力确保布吉长治久安;2.加快推进重点功能区建设,做到经济调速不减势;3.加大统筹协调力度,提升社会建设实力;4.切实改善民生服务,让群众得到更多实惠;5.探索创新基层党建,切实提升队伍执行力。

  第二部分  部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况

  (一)2017年收入预算情况。2017年龙岗区布吉街道办事处预算收入80,452万元(详见表二),比2016年增加23,746万元,增长41.87%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)80,452万元(包括:一般公共预算79,725万元、政府性基金预算727万元)。

  (二)2017年支出预算情况。2017年龙岗区布吉街道办事处预算支出80,452万元(详见表三),比2016年增加23,746万元,增长41.87%。包括:基本支出27,121万元,其中:工资福利支出10,032万元、基本公用支出14,818万元、对个人和家庭的补助支出2,271万元;项目支出53,331万元。

  (三)预算收支增加主要原因说明:1.小型基建增加450万元,小型基建项目项目额度提高原纳入区政府投资计划盘子资金改为部门预算安排; 2.区主管部门新增下放事项2,060万元;3. 市政维护相关项目标准提高及加大街道其他市政维护方面投入,增支2,762万元;4.新增街道分设开办事务2,000万元;5.按照新的预算管理方式,街道机动财力增加2,000万;6. 聘员薪酬调整增支6,500万元;7.2017年起我区基本建设资金全部纳入部门预算管理,纳入布吉街道办事处2017年部门预算的基本建设资金共7,970万元。

  二、一般公共预算支出预算情况

  龙岗区布吉街道办事处2017年一般公共预算安排支出79,725万元(详见表五),包括:基本支出27,121万元,其中:工资福利支出10,032万元、基本公用支出14,818万元、对个人和家庭的补助支出2,271万元;项目支出52,604万元。按支出预算的功能分类,龙岗区布吉街道办事处2017年一般公共预算安排用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出11,253万元,占14.11%,比2016年增加4,621万元,增长69.68%;

  (二)公共安全支出230万元,占0.29%,比2016年增加230万元,增长100%;

  (三)科学技术支出25万元,占0.03%,比2016年增加25万,增长100%;

  (四)文化体育与传媒支出2,695万元,占3.38%,比2016年增加720万,增长36.46%;

  (五)社会保障和就业支出3,954万元,占4.96%,比2016年增加2,630万元,增长198.64%;

  (六)医疗卫生与计划生育支出1,426万元,占1.79%,比2016年减少59万元,减少3.97%;

  (七)城乡社区支出47,676万元,占59.80%,比2016年增加6,470万元,增长15.70%;

  (八)农林水支出3,222万元,占4.04%,比2016年增加1,596万元,增长98.15%;

  (九)交通运输支出3,000万元,占3.76%,比2016年增加3,000万元,增长100%;

  (十)住房保障支出1,085万元,占1.36%,比2016年增加1,085万元,增长100%;

  (十一)其他支出5,160万元,占6.47%,比2016年增加4,321万元,增长515.02%。

  三、政府性基金预算支出预算情况

  龙岗区布吉街道办事处2017年政府性基金预算安排支出727万元(详见表七),其中:项目支出727万元。按支出预算的功能分类,龙岗区布吉街道办事处2017年政府性基金预算安排用于城乡社区支出727万元,占100%,比2016年减少279万元,减少27.73%。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  龙岗区布吉街道办事处2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算585.40万元,比2016年“三公”经费预算减少27.60万元(详见表八)。其中:

  (一)因公出国(境)费用。2017年预算数5万元,与2016年持平。根据街道工作需要,区财政统一预留街道因公出国(境)经费5万元。主要用于大芬管理办出国(境)展览活动。

  (二)公务接待费。2017年预算数50万元,比2016年减少110万元。减少原因是严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来布吉街道开展交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待和布吉街道文博会等接待支出。

  (三)公务用车购置和运行维护费。2017年预算数530.40万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年持平;公务用车运行维护费2017年预算数530.40万元,比2016年预算数增加82.40万元。增加原因是新设街道增加公务用车。主要用于布吉街道办事处及下属单位根据工作部署,执行公务、开展执法和开展基层工作调研、上级汇报及考核检查等业务活动所开支的公务用车运行支出。

  五、政府采购预算情况

  2017年龙岗区布吉街道办事处政府采购预算总额10,668.07万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算10,218.07万元(详见表九)。

  六、机关运行经费财政拨款预算情况

  2017年龙岗区布吉街道办事处机关运行经费财政拨款预算14,818万元,比2016年预算增加1,479万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

  七、名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金;

  2、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入;

  3、一般公共服务:反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出;

  4、公共安全:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出;

  5、文化体育与传媒:反映举办各类文化体育活动事务支出;

  6、社会保障和就业:反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出;

  7、医疗卫生:反映人口和计划生育事务,包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出;

  8、城乡社区事务:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出;

  9、农林水事务:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出;

  10、国土资源气象等事务:反映其他国土资源事务支出;

  11、其他支出:反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出;

  12、“三公”经费:反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及行费、公务接待费;

  13、机关运行经费:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  部门收支总表(表一按部门).xls

  部门预算收入总表(表二按部门).xls

  部门支出总表(按功能科目)(表三按部门).xls

  财政拨款收支总表(表四按部门).xls

  基本建设项目资金预算表.xls

  一般公共预算“三公”经费支出表(表八按部门).xls

  一般公共预算支出表(按经济科目)(表六按部门).xls

  一般公共预算支出表(表五按部门).xls

  政府采购预算表(表九按部门).xls

  政府性基金预算支出表(表七按部门).xls

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